目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
涟钢中学（娄底市第五中学）部门概况
一、部门职责
涟钢中学（娄底市第五中学）的主要职责是：
（一）认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学；
（二）严格执行上级有关招生、收费等文件精神；
（三）认真履行教育法、教师法等法律法规；
（四）积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生的安全教育工作；
（五）努力完成好各项教育教学任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
涟钢中学（娄底市第五中学）是经娄编[2006]48 号文件批准设立。为财政全额拨款的副处级事业单位，隶属于娄底市教育局，编制人数 317 人， 在职人员 301 人，退休人员 181 人。实施党组织领导下的校长负责制，内设办公室、高中教务科、初中教务科、政教科、保卫科、总务科、教研科、督导评估科、团委 9 个科室。属市一级预算单位，本单位无二级机构。
（二）决算单位构成
涟钢中学（娄底市第五中学）2022年部门决算汇总公开单位构成包括：涟钢中学（娄底市第五中学）本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计8543.81万元，与上年相比增加1184.14万元，上升16.09%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入、其他收入增加了。
2022年度支出总计8543.81万元，与上年相比增加1184.14万元，上升16.09%。主要是因为一般公共预算财政拨款支出、其他支出增加了。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计8543.81万元，其中：财政拨款收入7299.88万元，占85.44%。事业收入389.82万元，占4.56%。其他收入854.11万元，占10.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计8543.81万元，其中：基本支出8543.81万元，占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计7299.88万元，与上年相比，增加777.58万元，上升11.92%。主要是因为因为一般公共预算财政拨款收入增加了。
2022年度财政拨款支出总计7299.88万元，与上年相比，增加777.58万元，上升11.92%。主要是因为因为一般公共预算财政拨款支出增加了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出7299.88万元，占本年支出合计的85.44%，与上年相比，财政拨款支出增加817.58万元，上升12.61%。主要是因为政府加大教育投入拨款增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出7299.88万元，主要用于以下方面：教育支出（类）6670.07万元，占比91.37%；科学技术支出（类）55.79万元，占比0.76%；社会保障和就业支出（类）574.02万元，占比7.86%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为6021.28万元，支出决算数为7299.88万元，完成年初预算的121.23%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为5039.28万元，支出决算为6092.27万元，完成年初预算的120.90%，决算数大于预算数主要原因是：财政追加教育拨款支出增加。
2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为32万元，支出决算为388.08万元，完成年初预算的1212.75%，决算数大于预算数主要原因是：财政追加教育拨款支出增加。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.25万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加教育拨款支出增加。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为86.47万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加教育拨款支出增加。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加教育拨款支出增加。
6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为55.79万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加其他科学技术支出增加。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为160.59万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加退休人员费用支出增加。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为400.12万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加基本养老保险费支出增加。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.95万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加死亡抚恤支出资金增加。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.35万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加其他社会保障和就业支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出7299.88万元，其中：人员经费6361.41万元，占基本支出的87.14%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费938.47万元，占基本支出的12.86%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年相比减少0.13万元，下降100.00%，减少的主要原因是厉行节约，杜绝奢侈浪费行为，严格控制接待费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。
2、公务接待费支出决算为0.00万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年机关运行经费支出662.55万元，年初预算数369.23万元，比年初预算增加293.32万元，增加79.44%，主要原因是：代课费、安保经费等在年中追加预算中列支未列入年初预算。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.99万元，用于参加湖南省2022届高三命题趋势分析研讨会议，人数15人，内容为更好的掌握新高考命题方向，明晰学科高考评价标准，形成科学系统的备考策略，推进备考工作进程；开支培训费1.43万元，用于教师培训，人数330人，内容为2022年信息技术2.0线下研修、公需科目及专业科目培训、心理危机干预实操技术培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，tpwallet官方正版入口其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元， tp钱包官方网站占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0/%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分
名词解释
1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
8．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
10．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
11．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
13．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
14．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
16．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
17．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
18．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
19．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
20．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
21．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
22．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
23．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
24．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的 离退休经费。
25．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
26．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
27．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
第五部分
附件
2022年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
涟钢中学(娄底市第五中学)是经娄编[2006]48号文件批准设立的财政全额拨款的副处级事业单位，隶属于娄底市教育局，编制人数317人，在职人员301人，退休人员181人。实施党委领导下的校长负责制，内设办公室、高中教务科、初中教务科、政教科(保卫科)、总务科、食堂管理科、教研室、督导评价科、团委9个科室。
(一)2022年度重点工作计划
1.全面加强党的领导推动党的建设，认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学;
2.全面筑牢安全防线 ，确保校园安全稳定;
3.落实立德树人根本任务，努力培养时代新人;
4.加强教学常规管理，全面提升教学质量;多措并举，加强教师队伍建设;
5.凝心聚力，推动群团工作高质量发展;
6.坚持服务育人，保障服务水平。
(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
2022年度财务工作坚持“保基本开支，保教职工福利”
的指导思想，实现了年初预定的工作目标——保运转，保稳定。
1.收入类 单位：万元
项目 年度 2021年度 2022年度 增长额 财政补助收入 6522.30 7299.88 777.58 事业收入 388.19 389.82 1.63 其他 449.18 854.11 404.93 合计 7359.67 8543.81 1184.142.支出类 单位：万元
项目 年度 工资福利 支出 商品服务 支出 对个人和 家庭补助 其他资本性 支出 合计 2021年度 5321.41 933.64 472.16 632.46 7359.67 2022年度 6381.98 1078.40 729.72 353.71 8543.81 增长额 1060.57 144.76 257.56 -278.75 1184.14二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7299.88万元，其中：人员经费6361.41万元，占基本支出的87.14%，主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等;
公用经费938.47万元，占基本支出的12.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
(二)项目支出情况
2022年度无市级专项资金分配安排和使用，也无除市级专项资金以外的其他项目支出。
三、部门整体支出绩效情况
(一)本部门(单位)预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况
目标 1：人员经费。保证教职员工工资及福利100%到位，更好地为教育教学服务。岗位量化，按照岗位工作量向教学一线、担任重点管理的教职工倾斜，向作出突出贡献的教师倾斜。人员工资按月按时发放。
完成及产出情况：保障在编301人及编外人员23人的人员经费，人员经费支出7111.7万元，教职员工工资及福利按月发放，到位率100%。教职员工满意度达到100%。
目标 2：德育安全工作。抓好学生的养成教育。开展丰富多
彩的德育活动。加强德育队伍、德育阵地、学生会和学生社团建设。开展学生生涯规划和家庭教育指导工作，促进学生身心健康发展。全面培养学生综合素质。积极推进“平安校园”建设，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全责任制，完善安全责任体系、安全培训教育体系、隐患排查治理体系。完善各类突发事件应急处置预案，常态化开展应急演练和安全教育。深化巩固校园安全专项整治成效，继续推进防溺水、防疫情、防性侵、防欺凌、防暴力伤害、交通安全、网络安全等专项教育。开展好校园食品安全“护苗”行动，加强饮食、饮水安全管理，从严、从实、从细加强对学校食堂、商店的监管。
完成及产出情况：抓好德育常规，促进学生全面发展，学校被评为“湖南省文明校园”。抓好重大活动，培养学生良好品质。完善心理健康教育机制，成功创建了娄底市心理健康教育特色学校。强化校园周边安全隐患治理，防护设施、部门协同到位。落实专项治理，深化推进安全生产专项整治三年行动。营造平安和谐的教育环境，促进学校整体工作的健康发展。
目标 3：教学教研。全面加强教学常规管理。优化教研工作，提升教研品质健全机制，发挥督导评价工作促推作用。加强和改进实验教学、劳动教育。整校推进教育教学信息化应用。加强教师队伍建设，加大教师培养培训力度，全校教师301人参与各种培训和继续教育，保质保量完成招生工作。
完成及产出情况：着力打造“探究式”特色教学方式。优化教学方式，我校报送的《生物科技创新活动促进高中生“科学探究”核心素养发展》获评湖南省基础教育教学成果特等奖。不断推进教学常规管理精细化。抓备课提高效率，抓课堂优化常规，抓作业增强实效，严格落实五项管理，抓考试巩固成果，努力提升教育教学质量。去年高考本科上线率达62%，艺体专业生培养成效突出，李欣等一批学生分别被艺体类最高学府北京体育大学、中央戏曲学院等院校录取。高一、高二年级学考全科合格率分别达99.83%、99.53%。共有彭子期、王磊等86人次，在“五大学科竞赛”及其他竞赛类活动中获奖。完成了初中800高中590人的招生工作。
目标 4：党建工会。推动工会工作高质量发展。开展教职工文体活动，关爱职工生活;开展节日纪念等活动;开展党建各种教育培训竞赛活动。推动共青团、少先队工作再上新台阶。加强女工委工作，引领女职工建功立业。加强民盟支部建设，充分调动盟员积极性，促进教育教学水平提升。
完成及产出情况：凝聚共识，民主管理再上新台阶。召开了第三届五次教代会，制定了《学校五年改革与发展规划》，通过了困扰学校多年的《绩效奖励分配方案》和《职称评审方案》，解决了一些多年以来的历史遗留问题，进一步增强信心、凝聚力量、鼓舞士气，为推动学校高质量发展打下坚实的基础。党群工会工作开展丰富，经费保障率100%。工会费、福利费提取99.42万元。无三公经费支出。教职工满意度99%。
目标 5：后勤管理与基本建设。坚持服务育人，提高保障服务水平，打造让师生满意的后勤工作。主动汇报对接，合力推进学校改扩建项目顺利进行。保障经费及时到位，维修改造项目按时保质保量完成，无资金乱用、浪费现象。
完成及产出情况：全年共完成新建公厕、6栋201.401集体办公室改造与整理，6栋301.501教室改造与整理，西门外围墙美化，校园空中线路改造，6、7、9栋窗户改造，7栋屋面整理，8栋、9栋楼梯踏步防滑条安装，考试系统升级改造，五栋教学楼与两栋学生宿舍楼的房屋安全等级鉴定等工程和项目，大大改善了学校办学条件，为全面提升教育教学质量提供了强有力的保障。
(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明
指标未完成的有：1.购买图书5000册;西门改造、新建垃圾站;星光花坛改造;主要是因改造项目资金有限，只能先紧比较急的项目。2.教师培训、竞赛活动及教研、课改等经费100万元;人才培养奖励70万元;学生培优奖学金20万元。主要是因新冠肺炎疫情原因，教师培训以线上培训为主，培训费用大幅度下降。
(三)围绕部门(单位)职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门(单位)资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。
我校牢固树立“分配与管理并重，投入与绩效并重”的理念，提高管理水平，加强制度和规范建设，把预算执行管理放在更加突出的位置抓实抓好。在经费预算编制、执行中，责任部门和人员牢固树立预算就是法规的意识，坚持实事求是的原则，认真编制和审核经费预算，压缩不合理的支出项目，减少经费预算“水分”，提高了经费预算的科学性和准确性;在经费开支过程中，从严控制各项经费，加强对各项经费的预算管理和报销审核，严格审核原始单据，不符合要求的不予报账;严格审核经费来源，无预算的支出不予报账;严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账。尤其是对“三公”经费的支出，厉行节约，严控开支，切实提高财政资金的使用效益，努力降低行政运行成本。
(四)加强部门整体支出绩效管理的举措
1.进一步加强预算管理意识，严格按照《预算法》及其实施
条例的相关规定，结合上一年的预算执行情况，根据实事求是的原则，科学分析预算项目的必要性、可行性，准确测算本年度所需资金，进行科学编制年度预算，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整。对预算执行的目标进行分阶段考核，并依据执行进度积极调整应对措施，以确保预算有效执行，提高年度预算执行率。
2.根据单位职责职能，中长期规划及年度工作计划，制定完
整、合理、清晰，明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标，加强绩效管理。
3.积极组织财务人员参加绩效评价方面的培训及学习，使其充分认识到绩效评价在绩效管理中的地位和作用，进一步加强对评价指标和评价标准的理解，从而提高绩效评价水平。
4.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预
算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。
四、总体评价和自评得分情况
(一)市绩效办对2022年度部门(单位)的绩效评估考核结果:优秀
(二)根据年初的绩效考核工作计划和目标，我校较好地完成了全年的目标工作任务。自评为98分。详见部门整体支出绩效评价指标表。
五、存在的问题及原因分析
(一)全面素质教育有待加强。在新高考背景下有待进一步加强高效课堂构建，“自主合作探究”课堂教学理念和模式有待全面落地，社会实践活动、研究性学习和劳动教育有待加强，三全育人体系有待进一步完善，人才培养方式优化、教育改革有待从课程领域向全面素质教育转变。
(二)教育现代化水平有待提升。信息技术硬件、软件设施还需进一步完善，校园信息化、教育智能化程度有待提高，部分教师现代教育技术运用能力不强，现代远程教育资源和网络教育资源的积极作用发挥不够。
(三)教研教改和创新能力有待增强。教育科研服务于教育教学，助力教师培养培训和学生成长成才的效能有待进一步推进。
(四)教师队伍建设有待加强。教师补充渠道有限、补充力度有待加强，部分紧缺学科教师引进难，代课教师较多，教师学科专业结构、性别结构、年龄结构有待进一步优化。
(五)教师工作压力和学生学业负担有待减轻。学生生涯规划和教师职业规划需进一步引导和完善，教师成就感、获得感和师生幸福感有待进一步提升。
(六)办学条件有待进一步改善。我校大多数基础设施始建于上个世纪七、八十年代，与新时代教育改革发展要求不相适应，离湖南省示范性普通高中办学标准有很大差距，客观上也存在一定的风险隐患。
六、下一步改进措施
(一)推动党建文化建设。把党建工作与教师队伍建设、德育工作、思政课建设实现有机融合，通过党建文化熏陶人，培育人，引领人，让党建工作有内涵，变得更加实在又有实效。
(二)构建高质量德育体系。努力构建钢中学生核心素养体系，确立钢中学生发展目标，有效开发和运用信息化学生管理平台，构建学生综合素质评价机制，搭建“双减”背景下，丰富的课后服务体系，促进学生全面发展。
(三)加强教师队伍建设。坚持把师德师风作为教师评价的第一标准，进一步优化教师队伍的学历、学位、职称和年龄结构，实行教师分类聘用、分类管理和分类考评。健全教职工培养培训机制，加大名师培养与高层次人才引进力度。
(四)强化校园信息化建设。改善学校信息化软硬件环境，推进校园安全管理、德育、教育教学等信息系统的整合集成。改造升级录播室、微课制作室、数字化研修室等功能室，为教育教学管理现代化搭设多样平台，定期开展信息化培训，举行各类信息化技术、技能比赛，不断提高师生信息技术应用能力。
(五)推进校园基础设施建设。争取市财政和涟钢集团支持，全力推动学校改扩建项目建设(娄底市“十四五”教育事业发展规划重点项目)，尽最大努力改善办学条件。
七、部门下属预算单位绩效自评评审结果及自评报告公开网址链接。(该项由有下属预算单位的主管部门报送)
八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。学校每年的部门整体支出绩效自评报告都在娄底市教育局网站进行公开，并接受全社会的监督与建议。公开网址如下：
附件2-4
2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况（人） 编制数 2022年实际在职人数 控制率 317 301 94.95% 经费控制情况（万元） 2021年决算数 2022年预算数 2022年决算数 三公经费 0.128 5 1、公务用车购置和维护经费 0 0 0 其中：公车购置 0 0 0 公车运行维护 0 0 0 2、出国经费 0 0 0 3、公务接待 0.13 5 0 项目支出：（项目名称必须列明） 1、业务工作经费 2、运行维护经费 …… 3、市级专项资金（一个专项一行） …… 公用经费 933.64 422.9 1078.40 其中：办公经费 838.67 245.49 977.88 水费、电费、差旅费 93.23 135 98.09 会议费、培训费 1.74 42.41 2.43 政府采购金额 —— 部门基本支出预算调整 —— 厉行节约保障措施 保运转，保稳定说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，市级专项资金名称需列明，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：贺琳填报日期：2023年5月10日联系电话：13973840761单位负责人签字：刘超
附件2-5
2022年度部门整体支出绩效自评表
市级预算部门（单位）名称 涟钢中学（娄底市第五中学） 年度预 算申请 （万元） 年初 预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 6021.28 8543.81 8543.81 10 100% 10 按收入性质分： 按支出性质分： 其中：一般公共预算：7299.88 其中：基本支出：8543.81 政府性基金拨款： 项目支出： 纳入专户管理的非税收入拨款：389.82 其他资金：854.11 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 绩 效 指 标 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因 分析及 改进措施 产出指标 (50分) 数量指标 指标1：人员经费 保障在编职工311人的工资福利经费 在职在岗301人，编外人员23人 3 3 指标2：党建工会 工会会员324人，在职党员115人，退休人员166人.开展教职工文体献爱心活动，关爱职工生活;开展节日纪念等活动;开展党建各种教育培训竞赛活动 工会会员324人，在职党员115人，退休人员166人.开展教职工文体献爱心活动，关爱职工生活;开展节日纪念等活动;开展党建各种教育培训竞赛活动 3 3 指标3：教育教学 加强教师队伍建设全校教师311人参与各种培训和继续教育，保质保量完成初中700高中550人招生工作 培训教师324人，培训次数人均3次以上，保质保量完成初中800高中590人招生工作 3 3 指标4：德育安全工作 强化学生的养成教育、安全教育，在校学生人数3953人 培养学生3953人 3 3 指标5：基本建设 购买图书5000册；新建厕所；新建垃圾处理场1个；学校围墙改造；星光13号楼外林子改造，等等 新建厕所1个 3 2 质量指标 指标1：人员经费 人员经费保障率100% 人员经费保障率100% 3 3 指标2：党建工会 教职工节假日纪念活动，党员宣传活动资料，评优评先等各种奖励 教职工节假日纪念活动，举办党员宣传，评优评先活动 3 3 指标3：教育教学 按计划学习、培训，参与人员合格率96%以上，提高招生质量及教学质量，促使学校持续有效发展。 参与人员合格率96%以上 3 3 指标4：德育安全工作 继续搞好创文管卫工作，做好疫情防控工作，学生安全工作，经费保障率100% 经费保障率100% 3 3 指标5：基本建设 升学校教学环境，保证学校教学正常进行，经费保障率100% 经费保障率100% 3 3 时效指标 指标1：人员经费 人员工资福利逐月保障 人员工资福利逐月保障 3 3 指标2：党建工会 节假日纪念，慰问活动，平时教职工慰问活动 指标完成率100% 3 3 指标3：教育教学 代课教师工资按月发放；课后服务费用分上、下学期发放；竞赛活动费用每学期期末安排；教师培训费用逐次报销 指标完成率100% 3 3 指标4：德育安全工作 每个学期结束 每个学期结束 3 3 指标5：基本建设 年底完成 年底完成 3 3 成本指标 指标1：人员经费 全年计划工资及绩效发放2573.34万元人均8.27万元；政府绩效奖发放933万元，人均3万元；综治奖311万元，人均1万元；上缴养老保险、医保及公积金900.31万元；职工伙食费75万元 指标完成率100% 3 3 指标2：党建工会 全年工会活动费及福利费100万，党建活动15万元，扶贫工作20万元 指标完成率100% 3 3 指标3：教育教学 1、教师培训、竞赛活动及教研、课改等经费100万元；2、代课教师工资及课时费60 万；3、用于课后服务费300万元；4、人才培养奖励70万元；5、各项考试组考费20万元；学生培优奖学金20万元 1、教师培训、竞赛活动及教研、课改等经费20万元；2、代课教师工资及课时费80万；3、用于课后服务费600万元；5、各项考试组考费60万元； 3 2 指标4：德育安全工作 1、创文管卫、师德师风工作30万元；2、学生文体活动、国防教育社会实践活动50万元；3、教育宣传、督导工作50万元；4、安全教育、消防工作10万元； 指标完成率100% 3 3 指标5：基本建设 1、学校维修费用70万元；2、购买办公、教学设备等学校日常运作费用233.71万元 指标完成率100% 3 3 效益指标 （30分） 经济效 益指标 指标1：人员经费 全年人员经费4872.57万元 指标完成率100% 2 2 指标2：党建工会 党建宣传资料及党建活动等费用15万元;工会教职工节假日文体活动，职工慰问等费用100万 指标完成率100% 2 2 指标3：教育教学 教师培训、竞赛活动及教研、课改等经费100万元；代课教师工资及课时费60 万；用于课后服务费300万元；人才培养奖励70万元；学生培优奖学金20万元 1、教师培训、竞赛活动及教研、课改等经费20万元；2、代课教师工资及课时费80万；3、用于课后服务费600万元； 2 2 指标4：德育安全工作 保有省示范中学金字招牌，高中学费每人多200元 保有省示范中学金字招牌，高中学费每人多200元 2 2 指标5：基本建设 厉行节约，确保学校日常工作运转 厉行节约，确保学校日常工作运转 2 2 社会效 益指标 指标1：人员经费 确保人员经费 确保人员经费 2 2 指标2：党建工会 创建和谐的教育环境 良好 2 2 指标3：教育教学 提高学校知名度 良好 2 2 指标4：德育安全工作 提升学生素质 良好 2 2 指标5：基本建设 加强了校园建设 良好 2 2 环境效 益指标 指标1： 指标2： …… 可持续影响指标 指标1： 指标2： …… 满意度 指标 （10分） 服务对象满意度指标 指标1：人员经费 教职工满意度100% 教职工满意度100% 2 2 指标2：党建工会 建设合格党支部，职工满意度98% 建设合格党支部，职工满意度98% 2 2 指标3：教育教学 参与培训人员满意度95%以上，社会、学生家长满意度98% 参与培训人员满意度95%以上，社会、学生家长满意度98% 2 2 指标4：德育安全工作 社会，学生家长满意度96%以上 社会，学生家长满意度96%以上 2 2 指标5：基本建设 师生满意率100% 师生满意率100% 2 2 总分 100 98说明：三级指标的设立以2022年度预算绩效目标申报表申报指标为准。